الخطة الاستراتيجية 2026–2030
لوحة الأداء الاستراتيجي

نظرة عامة

مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة — بطاقة الأداء المتوازن (BSC) للخطة الاستراتيجية 2026-2030

الرؤية

تحقيق الريادة العالمية في حفظ وتطوير سلالات الخيل العربية الاصيلة وتعزيز مكانة المملكة عالميا بكفاءات وطنية كمركز ثقافي واقتصادي مستدام للخيل العربية الاصيلة بحلول عام 2030

4
محاور استراتيجية
أصحاب المصلحة · الاستدامة · الموروث · الكفاءة
13
أهداف استراتيجية
موزّعة على 4 مناظير
28
مؤشر أداء
27 بمستهدفات حتى 2030
14
مبادرة استراتيجية
بميزانية 43 مليون ريال
29
مبادرة تنفيذية
خارطة طريق الإيرادات 2025–2032

المحاور الاستراتيجية

4 محاور تُترجم إلى 13 هدفاً
المحور الأول
أصحاب المصلحة والمهتمين في مجال الخيل العربية الاصيلة
الأهداف 3المؤشرات 8
المحور الثاني
الاستدامة المالية
الأهداف 2المؤشرات 4
المحور الثالث
موروث الخيل العربية الاصيلة
الأهداف 3المؤشرات 6
المحور الرابع
الكفاءة المؤسسية
الأهداف 5المؤشرات 10

الخارطة الاستراتيجية

13 هدفاً عبر مناظير بطاقة الأداء المتوازن — اللون يدل على المحور
أصحاب المصلحة والمهتمين
الاستدامة المالية
موروث الخيل العربية الاصيلة
الكفاءة المؤسسية
المنظور P1المستفيدون3 أهداف
H.C.110%
تحسين تجربة المستفيد
إدارة التسجيل والخدمات3 مؤشر
H.C.210%
ضمان التواصل الفعال
إدارة التواصل المؤسسي والشراكات3 مؤشر
H.C.35%
تعزيز الشراكات المحلية والدولية
إدارة التواصل المؤسسي والشراكات2 مؤشر
المنظور P2الكفاءة المالية2 أهداف
H.C.410%
تنويع وتنمية الايرادات
إدارة تنمية الإيرادات2 مؤشر
H.C.55%
رفع كفاءة الانفاق
الإدارة المالية والميزانية2 مؤشر
المنظور P3العمليات الداخلية4 أهداف
H.C.610%
رفع مستوى البطولات ومسابقات جمال الخيل العربية الاصيلة
إدارة الفعاليات2 مؤشر
H.C.710%
تعزيز المشاركات المجتمعية والوطنية
إدارة الفعاليات2 مؤشر
H.C.85%
تمثيل المملكة بفعالية في المنظمات الدولية ذات الاختصاص
إدارة التعاون الدولي2 مؤشر
H.C.910%
تحقيق التميز المؤسسي
إدارة التميز المؤسسي2 مؤشر
المنظور P4التعلم والنمو4 أهداف
H.C.1010%
تطوير القدرات البشرية
إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية2 مؤشر
H.C.115%
بناء الخبرات الوطنية في مجال الخيل العربية
إدارة التدريب المتخصص2 مؤشر
H.C.125%
تطوير البنية التنظيمية
إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام2 مؤشر
H.C.135%
تطوير البنية الرقمية
إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي2 مؤشر

طبقة التنفيذ — خارطة طريق الاستدامة المالية

تنفّذ الهدف H.C.4 (تنويع وتنمية الإيرادات)
10
مبادرات رئيسية
MI · متوسطة المدى
15
مكاسب سريعة
QI · 2025–2026
4
مبادرات مستقبلية
PI · طويلة المدى

تُدار عبر وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات. تبدأ بالمكاسب السريعة — أبرزها اعتماد المقابلات المالية للخدمات، الذي يفتح إيراداً ذاتياً يقارب 24 مليون ريال سنوياً (السيناريو المعتدل).

محافظ الإيرادات
محفظة خدمات ملاك الخيل · 19 خدمةتغطية 115%
محفظة التصاريح والتراخيص · 6 خدمةتغطية 13%
محفظة استغلال الأصول · 9 خدمةقيد الدراسة
محفظة السوق الإلكترونيقيد الدراسة