خارطة العمل والتنفيذ
خارطة العمل والتنفيذ
الجدول الزمني للمبادرات 2025–2030، وخطة التنفيذ لكل إدارة
14
مبادرة استراتيجية
15
مكاسب سريعة 2025–2026
10
مبادرات رئيسية
4
مبادرات مستقبلية
خارطة العمل — الجدول الزمني
2025
2026
2027
2028
2029
2030
المبادرات الاستراتيجية
MB1جائزة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
MB2خطة الاتصال الاستراتيجي
MB3شراكات العاديات
MB4الاستدامة المالية
MB5حوكمة الانفاق والميزانية
MB6منافسات
MB7برنامج الموروث
MB8سلالات - برنامج التمثيل والتأثير الدولي
MB9تأسيس وتشغيل مكتب إدارة الاستراتيجية
MB10برنامج التميز المؤسسي الشامل
MB11مبادرة أصايل الرقمية
MB12بنك خبراء الخيل
MB13قدرات
MB14معايير المؤسس
خارطة طريق الإيرادات (تنفيذية)
MI-1إطلاق وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات
رئيسية
MI-2بناء القدرات والتمكين لتفعيل الاستدامة المالية
رئيسية
MI-3تطوير استراتيجية خاصة بالاستدامة المالية
رئيسية
MI-4بناء الشراكات لتحقيق مستهدفات الاستدامة المالية
رئيسية
MI-5توسيع نطاق خدمات وأعمال المركز
رئيسية
MI-6تطوير محفظة فرص تنمية الإيرادات
رئيسية
MI-7بناء وتطوير الحلول التقنية الداعمة للاستدامة المالية
رئيسية
MI-8دراسة تنويع أنماط وقنوات تنمية الإيرادات
رئيسية
MI-9قياس أثر فرص تنمية الإيرادات على اقتصاد المملكة
رئيسية
MI-10تصميم إطار عمل الابتكار في الاستدامة المالية
رئيسية
QI-1اعتماد المقابلات المالية لخدمات ملاك الخيل والتصاريح والتراخيص
مكسب سريع
QI-2أتمتة الخدمات وتفعيل المقابل المالي على البوابة الإلكترونية
مكسب سريع
QI-3تحديث النموذج التشغيلي للخدمات
مكسب سريع
QI-4تطوير الأدلة الإرشادية للخدمات
مكسب سريع
QI-5التعاقد للسوق الإلكتروني وفق المشاركة بالدخل
مكسب سريع
QI-6تطوير وإطلاق السوق الإلكتروني (المرحلة الأولى)
مكسب سريع
QI-7تجهيز ساحة البطولات وتحسين مرافقها
مكسب سريع
QI-8تطوير خطط تسويقية وترويجية
مكسب سريع
QI-9إعداد دراسات السعة والطلب لأصول المركز
مكسب سريع
QI-10تحديد معايير ومتطلبات للمستأجرين
مكسب سريع
QI-11تطوير باقات/مزايا رعاية لأحداث وفعاليات المركز
مكسب سريع
QI-12إعداد حزم وباقات متنوعة للخدمات وخيارات التأجير
مكسب سريع
QI-13تطوير شراكات مع الجهات المعنية
مكسب سريع
QI-14تطوير تجربة متكاملة للزيارات والجولات
مكسب سريع
QI-15تطوير تجربة المستفيدين والتحسين المستمر
مكسب سريع
PI-1تطوير وإطلاق السوق الإلكتروني (المرحلة الثانية)
مستقبلية
PI-2تطوير البنية التحتية لمحفظة استغلال الأصول
مستقبلية
PI-3تطوير مجال التدريب والاستشارات في الخيل العربي
مستقبلية
PI-4التوسع في استغلال أصول المركز
مستقبلية
خطة التنفيذ حسب الإدارة
إدارة التواصل المؤسسي والشراكات
2 هدف5 مؤشر5 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.2ضمان التواصل الفعال
رضا أصحاب المصلحة عن التواصل · 95%فعالية الاتصال المؤسسي · 85%معدل التفاعل الاعلامي · 25%
H.C.3تعزيز الشراكات المحلية والدولية
عدد الشراكات الفاعلة · 30نسبة رضا الشركاء · 90%
المبادرات والتوقيت
MB2 خطة الاتصال الاستراتيجي12 شهر
MB3 شراكات العادياتمستمر
MI-4 بناء الشراكات لتحقيق مستهدفات الاستدامة المالية2027–2028
QI-8 تطوير خطط تسويقية وترويجية2025–2026
QI-13 تطوير شراكات مع الجهات المعنية2025–2026
إدارة الفعاليات
2 هدف4 مؤشر4 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.6رفع مستوى البطولات ومسابقات جمال الخيل العربية الاصيلة
عدد البطولات والمسابقات التي تم تنظيمها · 20نسبة رضا المشاركين عن جودة التنظيم · 95%
H.C.7تعزيز المشاركات المجتمعية والوطنية
عدد المشاركات في المهرجانات والفعاليات والأنشطة الوطنية والمجتمعية · 35عدد الحضور من الانشطة · 40,000
المبادرات والتوقيت
MB6 منافسات12 شهر
MB7 برنامج الموروثسنوي 12 شهر
QI-7 تجهيز ساحة البطولات وتحسين مرافقها2025–2026
QI-11 تطوير باقات/مزايا رعاية لأحداث وفعاليات المركز2025–2026
إدارة التسجيل والخدمات
1 هدف3 مؤشر5 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.1تحسين تجربة المستفيد
نسبة المستفيدين من خدمات المركز · 95%متوسط زمن تقديم الخدمة · 2نسبة رضا المستفيدين · 95%
المبادرات والتوقيت
MB1 جائزة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلةمستمر
MI-5 توسيع نطاق خدمات وأعمال المركز2027–2028
QI-4 تطوير الأدلة الإرشادية للخدمات2025–2026
QI-14 تطوير تجربة متكاملة للزيارات والجولات2025–2026
QI-15 تطوير تجربة المستفيدين والتحسين المستمر2025–2026
إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام
2 هدف3 مؤشر4 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.9تحقيق التميز المؤسسي
نسبة الامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية · 95%
H.C.12تطوير البنية التنظيمية
نسبة انجاز السياسات والادلة والاجراءات المعتمدة · 100%نسبة اكتمال تطبيق اطار الحوكمة المؤسسية · 100%
المبادرات والتوقيت
MB9 تأسيس وتشغيل مكتب إدارة الاستراتيجيةمستمر
MB10 برنامج التميز المؤسسي الشاملمستمر
MB14 معايير المؤسسمستمر
MI-10 تصميم إطار عمل الابتكار في الاستدامة المالية2027–2028
إدارة تنمية الإيرادات
1 هدف2 مؤشر30 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.4تنويع وتنمية الايرادات
نسبة الايرادات الذاتية من اجمالي الميزانية · 40%نسبة الايرادات من مصادر جديدة · 25%
المبادرات والتوقيت
MB4 الاستدامة المالية48 شهر
MI-1 إطلاق وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات2027–2028
MI-2 بناء القدرات والتمكين لتفعيل الاستدامة المالية2027–2028
MI-3 تطوير استراتيجية خاصة بالاستدامة المالية2027–2028
MI-4 بناء الشراكات لتحقيق مستهدفات الاستدامة المالية2027–2028
MI-5 توسيع نطاق خدمات وأعمال المركز2027–2028
MI-6 تطوير محفظة فرص تنمية الإيرادات2027–2028
MI-7 بناء وتطوير الحلول التقنية الداعمة للاستدامة المالية2027–2028
MI-8 دراسة تنويع أنماط وقنوات تنمية الإيرادات2027–2028
MI-9 قياس أثر فرص تنمية الإيرادات على اقتصاد المملكة2027–2028
MI-10 تصميم إطار عمل الابتكار في الاستدامة المالية2027–2028
QI-1 اعتماد المقابلات المالية لخدمات ملاك الخيل والتصاريح والتراخيص2025–2026
QI-2 أتمتة الخدمات وتفعيل المقابل المالي على البوابة الإلكترونية2025–2026
QI-3 تحديث النموذج التشغيلي للخدمات2025–2026
QI-4 تطوير الأدلة الإرشادية للخدمات2025–2026
QI-5 التعاقد للسوق الإلكتروني وفق المشاركة بالدخل2025–2026
QI-6 تطوير وإطلاق السوق الإلكتروني (المرحلة الأولى)2025–2026
QI-7 تجهيز ساحة البطولات وتحسين مرافقها2025–2026
QI-8 تطوير خطط تسويقية وترويجية2025–2026
QI-9 إعداد دراسات السعة والطلب لأصول المركز2025–2026
QI-10 تحديد معايير ومتطلبات للمستأجرين2025–2026
QI-11 تطوير باقات/مزايا رعاية لأحداث وفعاليات المركز2025–2026
QI-12 إعداد حزم وباقات متنوعة للخدمات وخيارات التأجير2025–2026
QI-13 تطوير شراكات مع الجهات المعنية2025–2026
QI-14 تطوير تجربة متكاملة للزيارات والجولات2025–2026
QI-15 تطوير تجربة المستفيدين والتحسين المستمر2025–2026
PI-1 تطوير وإطلاق السوق الإلكتروني (المرحلة الثانية)2029–2030
PI-2 تطوير البنية التحتية لمحفظة استغلال الأصول2029–2030
PI-3 تطوير مجال التدريب والاستشارات في الخيل العربي2029–2030
PI-4 التوسع في استغلال أصول المركز2029–2030
الإدارة المالية والميزانية
1 هدف2 مؤشر1 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.5رفع كفاءة الانفاق
نسبة الترشيد في استهلاك المواردنسبة الالتزام بالميزانية المعتمدة · 98%
المبادرات والتوقيت
MB5 حوكمة الانفاق والميزانية18 شهر
إدارة التعاون الدولي
1 هدف2 مؤشر1 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.8تمثيل المملكة بفعالية في المنظمات الدولية ذات الاختصاص
عدد المنظمات الدولية التي تم تمثيل المملكة فيها · 9عدد المشاركات الدولية النوعية ذات المخرجات · 18
المبادرات والتوقيت
MB8 سلالات - برنامج التمثيل والتأثير الدولي12 شهر
إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية
1 هدف2 مؤشر2 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.10تطوير القدرات البشرية
عدد البرامج التدريبية للكوادر البشرية · 100متوسط تقييم الاداء · 4.3
المبادرات والتوقيت
MB13 قدراتمستمر 12
MI-2 بناء القدرات والتمكين لتفعيل الاستدامة المالية2027–2028
إدارة التدريب المتخصص
1 هدف2 مؤشر2 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.11بناء الخبرات الوطنية في مجال الخيل العربية
عدد الخبرات الوطنية التي تم تأهيلها في مجال رعاية الخيل الأصيلة · 100عدد لقاءات / ورش الخبراء · 24
المبادرات والتوقيت
MB12 بنك خبراء الخيلمستمر
PI-3 تطوير مجال التدريب والاستشارات في الخيل العربي2029–2030
إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي
1 هدف2 مؤشر3 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.13تطوير البنية الرقمية
نسبة استكمال بناء نظام إدارة معلومات وبيانات الخيل العربية الأصيلة · 95%نسبة استكمال بناء نظام إدارة معلومات وبيانات الخيل العربية الأصيلة · 95%
المبادرات والتوقيت
MB11 مبادرة أصايل الرقميةمستمر
MI-7 بناء وتطوير الحلول التقنية الداعمة للاستدامة المالية2027–2028
QI-2 أتمتة الخدمات وتفعيل المقابل المالي على البوابة الإلكترونية2025–2026
إدارة التميز المؤسسي
1 هدف1 مؤشر3 مبادرة
الأهداف والمؤشرات
H.C.9تحقيق التميز المؤسسي
مستوى نضج التميز المؤسسي · 5
المبادرات والتوقيت
MB9 تأسيس وتشغيل مكتب إدارة الاستراتيجيةمستمر
MB10 برنامج التميز المؤسسي الشاملمستمر
MI-10 تصميم إطار عمل الابتكار في الاستدامة المالية2027–2028